*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、识别日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、评估日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、潜在影响、风险控制措施、风险评估结果等 |
3 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、记录日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率等 |
4 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、跟踪日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、风险控制措施、风险评估结果、风险变化趋势等 |
5 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、控制日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、控制措施、控制结果等 |
6 | 风险归档 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、归档日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、归档原因等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、报告日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、报告内容等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、通知日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、通知内容等 |
9 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、监控日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、监控指标等 |
10 | 风险预警 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、预警日期、影响范围、风险来源、风险状态、风险概率、预警内容、预警级别等 |